Budgetuppföljning och delårsrapport

Kommunfullmäktige 2024-10-21: Delårsrapporten och budgetuppföljningen för augusti 2024 godkändes av kommunfullmäktige. Prognosen för 2024 indikerar ett överskott på 3,4 mnkr, vilket är 2,9 mnkr sämre än budget.

När det gäller verksamheterna pekar prognosen på ett underskott med drygt 3,1 mnkr för barn- och utbildningsnämnden och 300 tkr för socialnämnden. Åtgärdsplaner är vidtagna. Övriga nämnder är i balans. När det gäller styrtalen visar dessa att boende och besökare är nöjda och exempelvis barn- och utbildningsnämndens måluppfyllnad är hög. Däremot är frisknärvaron lägre än målen i flera verksamheter.

Budgetuppföljningen ger oss både positiva och negativa signaler. Jag kan konstatera att folk generellt sett är nöjda i Karlsborg och jag tycker kommunens verksamheter och medarbetare gör ett riktigt bra jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Colling (M). Han påpekar dock att det ekonomiska läget är tufft. Vi är i en lågkonjunktur och det drabbar även kommunen där prognosen visar att vi klarar balanskravet med cirka 800 tusen kronor, vilket inte är en så god marginal som är önskvärd. Nu krävs det att vi håller i för att klara det här året, menar Torbjörn.

Hela ärendet: Budgetuppföljning och delårsrapport kommunkoncernen augusti 2024

Hela protokollet: Protokoll KF 2024-10-21 (diariet.karlsborg.se)